Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации\nФедеральное агенство связи (Россвязь)

Постановление Правительства РФ "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года"

от 7 декабря 2001 г. N 866
(с изменениями от 6 июня 2002 г., 7 декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., 12 октября 2007 г., 2 июня, 7 ноября, 10 декабря 2008 г., 15 мая 2010 г.)
 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Калининградской области Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года (далее именуется - Программа).

2. Разрешить Министерству регионального развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы передавать правительству Калининградской области на договорной основе часть своих функций по организации управления реализацией Программы, финансированию мероприятий Программы в пределах средств федерального бюджета, выделенных на ее реализацию, заключению контрактов на выполнение подрядных работ. 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно при формировании проекта федерального бюджета выделение средств на реализацию Программы.

Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодно уточнению с учетом возможностей федерального бюджета.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1259 "О Федеральной целевой программе развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998 - 2005 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст.4707).

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов

 

Федеральная целевая программа
развития Калининградской области на период до 2015 года
(утв. постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. N 866)
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 942)
(с изменениями от 6 июня 2002 г., 7 декабря 2004 г., 21 марта 2005 г., 12 октября 2007 г., 2 июня, 7 ноября 2008 г., 15 мая 2010 г.)

 

Паспорт
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Наименование Программы

-

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период

до 2015 года

Дата принятия решения

о разработке Программы

-

разработана на основании раздела II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. N 11

Государственный заказчик - координатор Программы

-

Министерство регионального развития Российской Федерации

Государственные заказчики Программы

-

Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное агентство, Министерство образования и науки Российской Федерации

Основные разработчики Программы

-

Министерство регионального развития Российской Федерации и правительство Калининградской области

Цель Программы

-

создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза

Основные задачи Программы

-

основными задачами Программы являются:

задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:

улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

 

обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;

задачи общефедерального уровня:

развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи;

развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки;

задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:

обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;

развитие материальной базы системы образования;

строительство и реконструкция объектов культуры;

строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

-

в качестве важнейших целевых индикаторов и показателей выбраны экономические параметры Программы, характеризующие ее цели и задачи, - валовой региональный продукт, объем собираемых налогов,

а также ряд социальных показателей. Значения целевых показателей рассчитаны

с учетом мероприятий, планируемых к реализации за счет внебюджетных средств.

 

В результате реализации Программы в 2015 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов:

валовой региональный продукт - 203674 млн. рублей (в ценах 2008 года);

налоговые отчисления в федеральный бюджет - 36235,3 млн. рублей (в текущих ценах);

налоговые отчисления в бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - 38541,2 млн. рублей

(в текущих ценах);

годовой фонд оплаты труда - 124301 млн. рублей (в текущих ценах);

среднедушевой денежный доход - 23881 рублей в месяц,

улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (нормативная наполняемость классов - 25 учащихся);

снижение смертности населения
(на 100 тыс. человек населения):

от болезней кровообращения - до 470 человек;

от злокачественных новообразований - до 182 человек;

от туберкулеза - до 16,2 человек;

улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами: удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой водоснабжения, - 94,8 процента;

 

 

удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой канализации, - 92,2 процента;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой газоснабжения, - 96 процентов

Сроки и этапы реализации Программы

-

Программа реализуется в 2002 - 2015 годах в 2 этапа:

первый этап (2002 - 2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов:

 

создание базы для развития экономики области;

разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны;

 

второй этап (2006 - 2014 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы

Объемы и источники

финансирования Программы

-

общий объем финансирования Программы составляет 375151,53 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 58110,33 млн. рублей;

за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований -

13147,19 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников -

303894,01 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты Программы

-

создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно ориентированных производств, повышению конкурентоспособности Калининградской области в макрорегионе Балтики.

Финансово-экономические результаты в 2015 году по сравнению с уровнем

2005 года составят:

инвестиции на 1 жителя области - 127,4 тыс. рублей (увеличение в 2,3 раза),

валовой региональный продукт на 1 жителя области - 349,9 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет (увеличение в 1,9 раза);

 

создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения:

продолжительность жизни - 73,5 года (в 2005 году - 61,5 года);

 

обеспеченность жильем (площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя) - 27,2 кв. метров
(в 2005 году - 20 кв. метров);

создание 13945 новых рабочих мест
(в 2005 году - 14760 мест)

 

I. Характеристика проблемы

 

1. Социально-экономическое положение Калининградской области

 

Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из них около 78 процентов - городское.

Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:

близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;

близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;

климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;

наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.

Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов.

В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в целом.

В ходе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (далее - Программа) темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области за 2001 - 2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по большинству показателей область отстает от областей Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы практически полностью.

Доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла за 2002 - 2006 годы с 0,3 процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации приведена в приложении N 1.

Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России.

В 2006 году сводный индекс промышленного производства составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году - 147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году - 196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на 16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на 10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем 2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила 7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за 9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в 2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента, в целом по Российской Федерации - 109 процентов).

По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых домов и платным услугам населению.

За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента). Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента, текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента.

По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля произведенных в Калининградской области электропылесосов составила 83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации приведена в приложении N 2.

С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт - 5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза).

Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его основе таможенным режимом свободной таможенной зоны.

Среднегодовая численность населения, занятого в сфере экономики Калининградской области, увеличилась за 2002 - 2006 годы с 452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц, классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс. человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, - 7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента.

По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в обрабатывающих производствах).

Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на 1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в 2006 году родилось 9,7 человек (в 2005 году - 8,9 человек), умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.

Для Калининградской области характерно значительное увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста, составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в 2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек).

В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании, за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24  учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25 учащихся).

Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более 64,5 процента.

Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила 197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113). Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по России - 49 и 111).

По уровню заболеваний различного рода Калининградская область все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных.

Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г. составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций превышены.

Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 - 8 процентов их необходимого количества.

Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.

 

2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы

 

На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области.

На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.

В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.

За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.

Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002 - 2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта.

В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета.

На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002 - 2005 годах приведен в приложении N 4.

В целом за 2002 - 2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования.

Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах приведена в приложении N 5.

Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза.

В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие).

Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы.

На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведен в приложении N 6.

Средства из федерального бюджета в 2006 - 2007 годах получены в полном объеме.

Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа).

Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы).

В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской-Октябрьской, г. Пионерский).

Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году).

Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006 - 2007 годах приведены в приложении N 7.

Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 8.

Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях.

Реализация мероприятий Программы в 2006 - 2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента).

Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы.

По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Программы приведена в приложении N 9.

Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза.

По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей.

Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А.Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске).

 

3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода

 

В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски ее реализации.

В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.

Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта и объемов производства.

Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей Программы:

инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов;

активный вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, и повышения качества жизни населения региона.

Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.

 

II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели

 

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:

улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;

задачи общефедерального значения:

развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и инфраструктуры связи;

развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры гостиничного бизнеса;

задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:

обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;

развитие материальной базы системы образования;

строительство и реконструкция объектов культуры;

строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта.

Одной из основных задач реализации Программы является повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями.

Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.

В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу, положены следующие принципы:

укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, а также улучшение структуры промышленности;

эффективность расходования бюджетных средств;

коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств.

В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу, положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а также достижения социальных нормативов уровня жизни населения.

В связи с реализацией Программы предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области и обеспечить управление осуществлением Программы.

В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.

Индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 10.

В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в российской экономике.

 

III. Мероприятия Программы

 

1. Краткая характеристика мероприятий Программы

 

Реализация Программы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников Программы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области.

В рамках Программы с 2008 по 2015 год предусмотрена реализация 27 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и результаты их реализации учтены при расчете эффективности Программы.

В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.

Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый, предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года.

Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты, которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации, что также потребует дополнительных мощностей.

Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того, запланированы расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне 2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год.

В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных участков для размещения объектов указанной системы, в том числе путем выкупа или резервирования.

Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных направлений Программы определено строительство и реконструкция объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее - Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей 19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря.

Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на туристические продукты и услуги, а также сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области.

Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.

Более 50 процентов учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых постройках 60 - 80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области.

Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования и воспитанию подрастающего поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных специалистов, а также улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети.

Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей.

Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с проектами, финансируемыми из других источников, в частности со строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений.

Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских спортивных школ и создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.

Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 11. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" приведены в приложении N 12.

На территории Калининградской области реализуются и другие федеральные целевые программы, в частности:

федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)";

федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы;

федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 годы)";

Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы.

Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в 2007 году в рамках указанных программ, являются следующие:

реконструкция и развитие аэропорта Храброво, г. Калининград;

строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, г. Балтийск;

реконструкция входных молов Калининградского морского канала;

реконструкция станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград;

реконструкция котельной с переводом на природный газ муниципального унитарного предприятия "Калининградтеплосеть", ул. Горького, д. 166, г. Калининград (1-я очередь);

реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой, г. Калининград;

музыкальный театр, г. Калининград.

Такие федеральные целевые программы, как "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", "Жилище" на 2002 - 2010 годы и другие, включают основные комплексы мероприятий по соответствующим направлениям, а проекты, включенные в Программу, позволяют связать мероприятия в единую систему, направленную на развитие Калининградской области и реализацию федеральных законов в регионе.

Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

2. Пространственное планирование развития территории Калининградской области

 

В целях развития мероприятий Программы на территории Калининградской области приняты соответствующие нормативные правовые акты.

Постановлением правительства Калининградской области утверждена Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу.

Постановлением администрации Калининградской области утверждена градостроительная документация "Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей. Основные положения".

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" градостроительная документация, утвержденная до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу.

 

3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы

 

Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для снижения техногенного воздействия негативных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.

Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.

Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут проводиться по следующим направлениям:

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;

снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов;

снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;

разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации продукции и др.

Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления предприятий в системе международных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в первую очередь европейские, рынки.

Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации, содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

Общий объем финансирования Программы составляет 375151,53 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

средства федерального бюджета - 58110,33 млн. рублей (15,48 процента общего объема финансирования);

средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 13147,19 млн. рублей (3,5 процента общего объема финансирования);

средства внебюджетных источников - 303894,01 млн. рублей (81,01 процента общего объема финансирования).

Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, приведены в приложении N 13.

 

V. Механизм реализации Программы

 

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.

Комплекс мер реализуется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в мероприятиях по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования и объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства) и производственной инфраструктуры сельского хозяйства.

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство регионального развития Российской Федерации.

Государственными заказчиками Программы являются Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи и Федеральное архивное агентство.

Предоставление субсидий Калининградской области на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года согласно приложению N 25.

 

VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации

 

1. Общая характеристика результатов реализации Программы

 

Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы.

Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.

Система мероприятий Программы, включающая 27 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.

 

2. Социально-экономические результаты реализации Программы

 

В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.

 

3. Оценка эффективности Программы

 

Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.

Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года.

Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.

Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 45441,9 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 45663,3 млн. рублей, или около 1 рубля на рубль вложений.

Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.

При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2009 - 2015 годах (10415 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 35438,8 млн. рублей, или 3,4 рубля на рубль вложений.

Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.

Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 13,9 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 0,51 копейки на рубль инвестиций.

Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 20.

Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).

В 2015 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 42 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2015 году до 37 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.

Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.

Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.

 

4. Индикаторы реализации Программы

 

Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 24.

 

 

Приложение N 1

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

(процентов)

 

Показатели

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

Численность населения

0,65

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

Объем промышленной продукции

0,3

0,31

0,39

0,41

0,49

0,56

0,93

Объем сельскохозяйственной продукции

0,47

0,43

0,47

0,52

0,54

0,55

0,62

Оборот розничной торговли

0,55

0,55

0,52

0,50

0,51

0,52

0,53

Объем платных услуг населению

0,5

0,52

0,54

0,52

0,51

0,53

0,61

 

Приложение N 2

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

(процентов)

 

Наименование

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

Телевизоры

-

14,1

27,8

35,1

49,3

55,1

75

Электропылесосы

-

2,7

14,2

33,3

68

90,6

83,9

Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов

20,9

25,5

31,7

34,3

36,1

33,3

33,5

Консервы мясные

9,1

16,6

17,1

16,9

22,5

19

19,25

Улов рыбы и добыча морепродуктов

8

9,6

10,7

10,1

11

9,1

8,4

Целлюлоза товарная

-

-

5,3

5,2

5,1

4,2

2,4

Водка и ликероводочные изделия

2

3,1

3

2

2,7

2,8

2,5

Бумага

1,5

1,7

2

1,9

1,8

1,7

1,8

Автомобили легковые

0,3

0,5

0,6

0,8

1,3

1,5

3,4

Безалкогольные напитки

1,2

3,8

1,3

1,1

1

1,3

0,8

Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы)

0,64

1,1

1

0,8

0,9

0,6

0,55

Пиво

0,4

0,6

0,6

0,9

0,8

1

0,7

Колбасные изделия

0,5

0,6

0,7

0,8

1

1

1,4

 

Приложение N 3

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

2002

год

2003

год

2004

год

2005

год

2002 - 2005 годы

Федеральный бюджет

693,41

774,64

951,248

1769,522

4188,82

Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

53,61

80,5

72,605

93,221

299,936

Внебюджетные источники

1220,52

6292,17

6985,461

7891,774

22389,925

Всего

1967,54

7147,31

8009,314

9754,517

26878,681

 

Приложение N 4

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2002 - 2005 годах
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

 

 

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2002 - 2005 годы

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению

к предусмотренному, процентов

Федеральный бюджет

431,36

378,7

87,8

526,94

526,45

99,9

581

566,28

97,5

1048,75

1048,75

100

2588,05

2520,18

97,4

Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

55,73

49,33

88,5

76,58

78,7

102,8

91,25

69,38

76

45,51

69,27

152,2

269,07

266,68

99,1

Внебюджетные источники

129,88

112,99

87

311,10

308,62

99,2

266,8

214,85

80,5

284,96

225,83

79,3

992,74

862,29

86,9

Всего

616,97

541,02

87,7

914,62

913,77

99,9

939,05

850,51

90,6

1379,22

1343,85

68,7

3849,86

3649,15

94,8

 

 

Приложение N 5

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

 

2001

год

2002

год

2003

год

2004

год

2005

год

Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году

103,2

109,5

109,3

112,6

103,6

Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году

110,1

104,2

104,7

122,5

127,4

Налоги - всего, млн. рублей

5657,5

7791,7

9850,1

12913,7

18495,4

в том числе перечисленные в региональный бюджет

 

3481,6

 

4794,9

 

6061,6

 

7954,1

 

10360,6

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей

5839,9

6287,4

7211,1

8333,5

11968

 

Приложение N 6

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

 

 

2006 год

2007 год

2006 - 2007 годы

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов

Предусмотренное финансирование, рублей

Фактическое финансирование, рублей

Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов

Федеральный бюджет

1500

1500

100

1522,41

1520,34

99,9

3022,41

3020,34

99,9

Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

193,18

220,75

114,3

357,39

272,32

76,2

550,57

493,07

89,6

Внебюджетные источники

263,72

236,36

89,6

28,04

0,29

1

291,76

236,65

81,1

Всего

1956,9

1957,11

100

1907,84

1792,95

94

3864,74

3750,06

97

 

 

Приложение N 7

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года, в 2006 - 2007 годах
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

 

2006 год

2007 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

 

Число новых рабочих мест

1146

1172

1548

1597

 

Обеспеченность площадью,

процентов норматива на одного учащегося

135

141,4

137

138,3

 

Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек

2812

2853,8

2783

2355

 

Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек

7600

7858,5

7650

5592

 

Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов

98,2

98,2

98,3

98,3

 

Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов

96,4

96,4

96,5

96,5

 

Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов

94,6

94,6

94,7

94,7

 

Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов

46,5

46,6

50,6

51,4

 

 

 

Приложение N 8

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

 

План/факт

Причины невыполнения целевого индикатора

Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц

2783/2355

фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде

Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц

7650/5592

невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами

 

Приложение N 9

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2007 годах в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
(с изменениями от 15 мая 2010 г.)

 

 

2006 год

2007 год

2008 год

Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году

115,3

124,7

117,7

Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году

166,6

140,3

119,1

Налоги - всего, млн. рублей

24653,8

33438,4

41010

в том числе перечисленные в региональный бюджет

13842,6

17071,7

20923,3

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей

10902,6

12481

13896

 

Приложение N 10

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Индикаторы реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

 

 

Единица измерения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовой региональный продукт (прирост к 2009 году)

млн. рублей

-

2984,1

9381,3

16533,4

24340

33404,3

46728,8

Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2009 годом

процентов

-

1,7

5,2

9,2

13,5

18,5

25,9

Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценах

млн. рублей

38454

41827,2

47454,2

53076,3

59347,3

66053,5

74776,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

налоги в федеральный бюджет

-"-

18610

20276,5

22941,5

25719,8

28758,6

32008,3

36235,3

налоги в бюджет Калининградской области

млн. рублей

19844

21550,8

24512,8

27356,5

30588,7

34045,2

38541,2

Число новых рабочих мест

мест

1220

900

900

1040

1030

950

500

Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года

-"-

8625

9525

10425

11465

12495

13445

13945

Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах

млн. рублей

61824

69817,3

79114,9

89212,6

99313

109622

124301

Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах

рублей

14000

15430

16700

18200

19600

21180

23881

Прирост числа пользователей архивной информацией
(к уровню 2005 года)

процентов

20

24

25

25

25

25

25

Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией

-"-

69,3

71,5

100

100

100

100

100

Удельный вес жилой площади, оборудованной газом

процентов

94,8

95

95,2

95,4

95,7

95,9

96

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией

-"-

90,3

90,5

90,8

91,2

91,5

91,9

92,2

Степень очистки сточных вод

-"-

23,5

26

34

40

45

48

53

Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы

-"-

33

36

39

41

43

45

50

Уровень утилизации отходов

-"-

67

67

68

69

69

67

67

Ввод в эксплуатацию

новых дорог

км

-

7,9

-

-

-

-

-

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом

процентов

93,6

93,8

94

94,2

94,4

94,6

94,8

Уровень износа систем холодного водоснабжения

-"-

70,9

70

61,8

58,3

55,9

53,6

51,4

Уровень износа систем теплоснабжения

-"-

66,2

65,3

57,7

54,4

52,2

50

47,9

Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием

процентов

30,8

30,8

29,5

28

26

24,2

24,2

Наполняемость классов

средней школы

 

 

 

 

 

 

 

 

город

учащихся

24,6

24,7

25

25

25

25

25

сельская местность

-"-

15,5

15,5

15,5

16

18

20

21,5

Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность

процентов

10

10

20

30

40

50

60

Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10000 человек

человек

4,7

3,9

3,4

2

1,9

1,8

1,7

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми

-"-

7

6,8

6,7

6,5

6,3

6

5,9

Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек

-"-

700

650

520

510

500

480

470

Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек

человек

186,6

184

183,5

183

182,6

182,2

182

Смертность от туберкулеза на 100000 человек

-"-

18

17,8

17,5

16,8

16,7

16,5

16,2

Обеспеченность спортивными сооружениями

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивные залы

тыс. кв. метров на 10000 человек населения

1,3

1,33

1,36

1,38

1,4

1,41

1,44

плавательные бассейны

кв. метров на 10000 человек населения

49,1

56,9

64,9

70,1

75,4

79,4

79,4

плоскостные сооружения

тыс. кв. метров на 10000 человек населения

12,36

12,43

12,48

12,52

12,57

12,61

12,64

Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.)

процентов

числа жителей от года до 17 лет включительно

37

39

41

42

42

43

46

 

 

Приложение N 11

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, по государственным заказчикам Программы

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

 

Срок реализации

Объем финансирования

всего

в том числе

за счет средств федерального бюджета

за счет средств бюджетов Калининградской области

и муниципальных образований

за счет внебюджетных средств

 

 

 

 

 

 

Всего по государственным заказчикам Программы

2008 - 2015 годы

в том числе:

71860,4

58110,33

13147,19

602,88

2008 год

3081,88

2568,6

482,8

30,48

2009 год

3964,77

2791,33

1149,44

24

2010 год

5112,48

4000,04

972,61

139,83

2011 год

14687,3

11997,71

2539,47

150,12

2012 год

14266,12

11758,51

2447,51

60,1

2013 год

11315,94

9263,04

1970,45

82,45

2014 год

14022,66

11583,45

2323,31

115,9

2015 год

5409,25

4147,65

1261,6

-

Министерство регионального развития

Российской Федерации

2008 - 2015 годы

в том числе:

29387,38

24092,04

5009,29

286,05

2008 год

1177,65

903,06

274,59

-

2009 год

1635,94

1244,59

391,35

-

2010 год

2244,01

1815,47

428,54

-

2011 год

5840,41

4870,17

928,24

42

2012 год

5638,1

4823

755

60,1

2013 год

4444,95

3684,5

678

82,45

2014 год

6214,41

5103,67

1009,24

101,5

2015 год

2191,91

1647,58

544,33

-

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

2008 - 2014 годы

в том числе:

660,52

655,23

5,29

-

2008 год

38,99

38,99

-

-

2009 год

35,53

35,53

-

-

2010 год

1,41

-

1,41

-

2011 год

86,29

82,41

3,88

-

2012 год

108,9

108,9

-

-

2013 год

97,7

97,7

-

-

2014 год

291,7

291,7

-

-

Министерство спорта, туризма и молодежной политики

Российской Федерации

2008 - 2015 годы

в том числе:

2202,42

1606,31

387,66

208,45

2008 год

900,38

881,44

18,94

-

2009 год

217,3

122,5

75,8

19

2010 год

285,1

158,41

15,26

111,43

2011 год

199,11

99,56

21,53

78,02

2012 год

138,02

69,01

69,01

-

2013 год

146,98

73,49

73,49

-

2014 год

146,99

73,5

73,49

-

2015 год

168,54

128,4

40,14

-

Министерство энергетики

Российской Федерации

2008 - 2015 годы

в том числе:

9849,8

8872,62

946,7

30,48

2008 год

129,98

66,45

33,05

30,48

2009 год

189,99

123,29

66,7

-

2010 год

502,22

384,66

117,56

-

2011 год

2002,56

1853

149,56

-

2012 год

1870,9

1670,7

200,2

-

2013 год

2292,25

2107,15

185,1

-

2014 год

2679,8

2520,5

159,3

-

2015 год

182,1

146,87

35,23

-

Министерство культуры

Российской Федерации

2008 - 2015 годы

в том числе:

3848,5

2805,08

1043,42

-

2008 год

264,95

186,19

78,76

-

2009 год

361,84

217,87

143,97

-

2010 год

553,52

420,65

132,87

-

2011 год

675,1

544,8

130,3

-

2012 год

839,7

647,9

191,8

-

2013 год

476,2

319,2

157

-

2014 год

347,5

231,58

115,92

-

2015 год

329,69

236,89

92,80

-

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

2008 - 2015 годы

в том числе:

5851,64

4918,13

933,39

0,12

2008 год

21,69

19,53

2,16

-

2009 год

166,66

127,76

38,78

0,12

2010 год

190,93

139,85

51,08

-

2011 год

991,75

843

148,75

-

2012 год

904,7

769

135,7

-

2013 год

907,06

771

136,06

-

2014 год

911,76

775

136,76

-

2015 год

1757,09

1472,99

284,1

-

Федеральное дорожное агентство

2008 - 2010 годы

в том числе:

650,1

604,75

45,35

-

2008 год

324,34

306,97

17,37

-

2009 год

89,6

80,13

9,47

-

2010 год

236,16

217,65

18,51

-

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

2008 год

17,16

12,52

4,64

-

Министерство образования и науки Российской Федерации

2008 - 2015 годы

в том числе:

19272,17

14523,28

4671,11

77,78

2008 год

159,15

143,74

15,41

-

2009 год

1228,01

829

394,13

4,88

2010 год

1065,91

863,35

174,16

28,4

2011 год

4892,08

3704,77

1157,21

30,1

2012 год

4765,8

3670

1095,8

-

2013 год

2950,8

2210

740,8

-

2014 год

3430,5

2587,5

828,6

14,4

2015 год

779,92

514,92

265

-

Федеральное архивное агентство

2008 - 2010 годы

в том числе:

120,71

20,37

100,34

-

2008 год

47,59

9,71

37,88

-

2009 год

39,9

10,66

29,24

-

2010 год

33,22

-

33,22

-

 

 

Приложение N 12

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Перечень и объемы
финансирования мероприятий, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года с привлечением средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

Мероприятие

Срок выполнения

Всего

В том числе

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного
общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

 

Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров

в 2010 году

2008 - 2010 годы

1081,2

-

-

1081,2

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

54

-

-

54

2009 год

465,2

-

-

465,2

2010 год

562

-

-

562

Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов*

2008 - 2009 годы

3959,72

-

-

3959,72

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

347,95

-

-

347,95

2009 год

3611,77

-

-

3611,77

Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года

2008 - 2010 годы

7275,19

-

-

7275,19

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

2500

-

-

2500

2009 год

2870,46

-

-

2870,46

2010 год

1904,73

-

-

1904,73

Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров**

2008 - 2011 годы

10860,72

-

-

10860,72

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

3208,6

-

-

3208,6

2009 год

4033,89

-

-

4033,89

2010 год

1845,73

-

-

1845,73

2011 год

1772,5

-

-

1772,5

Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2

2008 - 2010 годы

19484

-

-

19484

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

4107

-

-

 

2009 год

10477

-

-

10477

2010 год

4900

-

-

4900

 

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства

 

Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области

2008 - 2010 годы

650,1

604,75

45,35

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

324,34

306,97

17,37

-

2009 год

89,6

80,13

9,47

-

2010 год

 

236,16

217,65

18,51

-

 

Мероприятия по развитию газовой промышленности

 

Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области

2008 - 2015 годы

9849,8

8872,62

946,7

30,48

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

129,98

66,45

33,05

30,48

2009 год

189,99

123,29

66,7

-

2010 год

502,22

384,66

117,56

-

2011 год

2002,56

1853

149,56

-

2012 год

1870,9

1670,7

200,2

-

2013 год

2292,25

2107,15

185,1

-

2014 год

2679,8

2520,5

159,3

-

2015 год

182,1

146,87

35,23

-

Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области

2011 - 2014 годы

8441,29

7168

987,24

286,05

в том числе:

 

 

 

 

2011 год

1302,24

1021

239,24

42

2012 год

2131,1

1871

200

60,1

2013 год

2401,45

2074

245

82,45

2014 год

 

 

2606,5

2202

303

101,5

 

Мероприятия в сфере экологии и природопользования

 

Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области

2008 - 2015 годы

2631,2

2071,2

560

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

112,66

78,8

33,86

-

2009 год

164,4

133,41

30,99

-

2010 год

417,72

327,92

89,8

-

2011 год

238

185

53

-

2012 год

550

430

120

-

2013 год

652

517

135

-

2014 год

414,15

336,18

77,97

-

2015 год

82,27

62,89

19,38

-

Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области

2010 - 2011 годы

15,41

10,12

5,29

-

в том числе:

 

 

 

 

2010 год

1,41

-

1,41

-

2011 год

14

10,12

3,88

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2008 - 2009 годы

46,64

46,64

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

23,02

23,02

-

-

2009 год

23,62

23,62

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области

2008 - 2009 годы

20,14

20,14

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

15,97

15,97

-

-

2009 год

4,17

4,17

-

-

Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91а, 91б в Гурьевском районе Калининградской области

2011 год

46,1

46,1

-

-

 

 

 

 

 

Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2009 - 2013 годы

42,31

42,31

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2009 год

2,22

2,22

-

-

2013 год

40,09

40,09

-

-

Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области

2009 - 2012 годы

40,82

40,82

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2009 год

2,52

2,52

-

-

2011 год

23,49

23,49

-

-

2012 год

14,81

14,81

-

-

Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной насосной станции на польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской области

 

2009 - 2012 годы

52,51

52,51

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2009 год

3

3

-

-

2012 год

49,51

49,51

-

-

Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 35 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2012 - 2013 годы

47,21

47,21

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2012 год

3,84

3,84

-

-

2013 год

43,37

43,37

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области

2011 - 2012 годы

10,7

10,7

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2011 год

0,9

0,9

-

-

2012 год

9,8

9,8

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области

2011 - 2012 годы

13,6

13,6

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2011 год

0,95

0,95

-

-

2012 год

12,65

12,65

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области

 

2011 - 2012 годы

8,45

8,45

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2011 год

0,85

0,85

-

-

2012 год

7,6

7,6

-

-

Восстановление водоприемника реки Граевка в Гурьевском, Зеленоградском районах Калининградской области

2012 - 2014 годы

17,82

17,82

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2012 год

1,61

1,61

-

-

2014 год

16,21

16,21

-

-

Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 36 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2012 - 2014 годы

56,69

56,69

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2012 год

4,09

4,09

-

-

2014 год

52,6

52,6

-

-

Реконструкция открытой осушительной сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР водозащитной дамбы в Нестеровском районе Калининградской области

2013 - 2014 годы

50,1

50,1

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2013 год

4,21

4,21

-

-

2014 год

45,89

45,89

-

-

Реконструкция открытой осушительной сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2, М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42 в Славском районе Калининградской области

2013 - 2014 годы

21,9

21,9

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2013 год

1,8

1,8

-

-

2014 год

20,1

20,1

-

-

Реконструкция отрегулированного водоприемника реки Старая Матросовка в Славском районе Калининградской области

2012 - 2014 годы

73,74

73,74

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2012 год

4,99

4,99

-

-

2014 год

68,75

68,75

-

-

Реконструкция стационарной электрифицированной насосной станции N 11 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2013 - 2014 годы

39,8

39,8

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2013 год

3,36

3,36

-

-

2014 год

36,44

36,44

-

-

Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 55а с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

2013 - 2014 годы

48,4

48,4

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2013 год

4

4

-

-

2014 год

44,4

44,4

-

-

Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 3 в Полесском районе Калининградской области

2013 - 2014 годы

8,18

8,18

-

-

в том числе:

 

 

 

 

2013 год

0,87

0,87

-

-

2014 год

7,31

7,31

-

-

 

Мероприятия в сфере градостроения и развития коммунального хозяйства

 

Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области

2008 - 2011 годы

71,88

46,86

25,02

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

17,16

12,52

4,64

-

2009 год

8,01

2

6,01

 

2010 год

32

22,34

9,66

-

2011 год

14,71

10

4,71

-

Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области

2008 - 2015 годы

18260,18

14818,5

3441,68

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

1065

824,26

240,74

-

2009 год

1463,53

1109,18

354,35

-

2010 год

1794,29

1465,21

329,08

-

2011 год

4285,46

3654,17

631,29

-

2012 год

2957

2522

435

-

2013 год

1391,5

1093,5

298

-

2014 год

3193,76

2565,49

628,27

-

2015 год

2109,64

1584,69

524,95

-

 

Мероприятия по развитию социальной сферы

 

Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области

2008 - 2015 годы

18514,44

13977,59

4536,85

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

159,15

143,74

15,41

-

2009 год

1087,15

726

361,15

-

2010 год

828,1

679,61

148,49

-

2011 год

4640

3510

1130

-

2012 год

4765,8

3670

1095,8

-

2013 год

2950,8

2210

740,8

-

2014 год

3303,52

2523,32

780,2

-

2015 год

779,92

514,92

265

-

Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области

2008 - 2015 годы

2948,46

2179,24

769,22

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

205,11

138,69

66,42

-

2009 год

264,66

154,57

110,09

-

2010 год

460,57

370,91

89,66

-

2011 год

499,3

417,3

82

-

2012 год

682,8

533,7

149,1

-

2013 год

338,1

220

118,1

-

2014 год

232

148,48

83,52

-

2015 год

265,92

195,59

70,33

-

Реконструкция объектов архива г. Калининграда

2008 - 2010 годы

120,71

20,37

100,34

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

47,59

9,71

37,88

-

2009 год

39,9

10,66

29,24

-

2010 год

33,22

-

33,22

-

Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области

2008 - 2015 годы

782,97

562,53

220,44

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

16,17

16,17

-

-

2009 год

75,02

55,77

19,25

-

2010 год

58,54

33,49

25,05

-

2011 год

175,8

127,5

48,3

-

2012 год

156,9

114,2

42,7

-

2013 год

121,27

91

30,27

-

2014 год

115,5

83,1

32,4

-

2015 год

63,77

41,3

22,47

-

Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечивание их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области

2008 - 2013 годы

117,07

63,31

53,76

-

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

43,67

31,33

12,34

-

2009 год

22,16

7,53

14,63

-

2010 год

34,41

16,25

18,16

-

2013 год

16,83

8,2

8,63

-

Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области

2008 - 2015 годы

5851,64

4918,13

933,39

0,12

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

21,69

19,53

2,16

-

2009 год

166,66

127,76

38,78

0,12

2010 год

190,93

139,85

51,08

-

2011 год

991,75

843

148,75

-

2012 год

904,7

769

135,7

-

2013 год

907,06

771

136,06

-

2014 год

911,76

775

136,76

-

2015 год

1757,09

1472,99

284,1

-

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области

2008 - 2015 годы

2202,42

1606,31

387,66

208,45

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

900,38

881,44

18,94

-

2009 год

217,3

122,5

75,8

19

2010 год

285,1

158,41

15,26

111,43

2011 год

199,11

99,56

21,53

78,02

2012 год

138,02

69,01

69,01

-

2013 год

146,98

73,49

73,49

-

2014 год

146,99

73,5

73,49

-

2015 год

168,54

128,4

40,14

-

Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации

2009 - 2014 годы

757,73

545,69

134,26

77,78

в том числе:

 

 

 

 

2009 год

140,86

103

32,98

4,88

2010 год

237,81

183,74

25,67

28,4

2011 год

252,08

194,77

27,21

30,1

2012 год

-

-

-

-

2013 год

-

-

-

-

2014 год

126,98

64,18

48,4

14,4

Итого по Программе

2008 - 2015 годы

114521,23

58110,33

13147,19

43263,71

в том числе:

 

 

 

 

2008 год

13299,43

2568,6

482,8

10248,03

2009 год

25423,09

2791,33

1149,44

21482,32

2010 год

14324,94

4000,04

972,61

9352,29

2011 год

16459,8

11997,71

2539,47

1922,62

2012 год

14266,12

11758,51

2447,51

60,1

2013 год

11315,94

9263,04

1970,45

82,45

2014 год

14022,66

11583,45

2323,31

115,9

2015 год

5409,25

4147,65

1261,6

-

             

 

 

______________________________

* Объемы финансирования и необходимые объемы поставок газа будут уточняться.

** Объемы финансирования будут уточняться.

 

Приложение N 13

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Источники и объемы финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

Источники финансирования

2002-2007 годы - всего

2008-2015 годы - всего

В том числе

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

Всего по Программе

10145,02

375151,53

38909,95

51994,56

44023,26

46654,8

47309,45

48059,27

52790,99

45409,25

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5617,2

58110,33

2568,6

2791,33

4000,04

11997,71

11758,51

9263,04

11583,45

4147,65

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

-

645,11

38,99

35,53

-

72,29

108,9

97,7

291,7

-

межбюджетные субсидии

-

57465,22

2529,61

2755,8

4000,04

11925,42

11649,61

9165,34

11291,75

4147,65

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

819,64

13147,19

482,8

1149,44

972,61

2539,47

2447,51

1970,45

2323,31

1261,6

внебюджетные источники

3708,18

303894,01

35858,55

48053,79

39050,61

32117,62

33103,43

36825,78

38884,23

40000

 

Капитальные вложения

 

Всего

10138,28

374393,8

38909,95

51853,7

43785,45

46402,72

47309,45

48059,27

52664,01

45409,25

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

5610,46

57564,64

2568,6

2688,33

3816,3

11802,94

11758,51

9263,04

11519,27

4147,65

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

-

645,11

38,99

35,53

-

72,29

108,9

97,7

291,7

-

межбюджетные субсидии

-

56919,53

2529,61

2652,8

3816,3

11730,65

11649,61

9165,34

11227,57

4147,65

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

819,64

13012,93

482,8

1116,46

946,94

2512,26

2447,51

1970,45

2274,91

1261,6

внебюджетные источники

3708,18

303816,23

35858,55

48048,91

39022,21

32087,52

33103,43

36825,78

38869,83

40000

 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

 

Федеральный бюджет

6,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Прочие расходы

 

Всего

-

757,73

-

140,86

237,81

252,08

-

-

126,98

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

-

545,69

-

103

183,74

194,77

-

-

64,18

-

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

-

134,26

-

32,98

25,67

27,21

-

-

48,4

-

внебюджетные источники

-

77,78

-

4,88

28,4

30,1

-

-

14,4

-

                         

 

 

Приложение N 14

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Объемы финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

 

Проект

Сроки выполнения

Объемы финансирования

всего

в том числе

внебюджетные источники

 

 

 

 

I. Транспортный и логистический комплексы

 

1. Автомобильный транспорт

 

Строительство производственно-коммерческого комплекса ЛОРРИ ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью "ЛОРРИ ИНВЕСТ"

2008 - 2009 годы

141,59

141,59

в том числе:

 

 

2008 год

128,2

128,2

2009 год

13,39

13,39

Техническое перевооружение автотранспортного парка, закрытое акционерное общество "Дайвера Транспорт", г. Калининград

2008 год

103

103

Всего по подразделу

2008 - 2009 годы

244,59

244,59

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

231,2

231,2

 

2009 год

13,39

13,39

 

2. Логистический комплекс

 

Строительство логистического комплекса в г. Советске (Калининградская область), общество с ограниченной ответственностью "Фрост логистикс"

2008 - 2009 годы

343,65

343,65

в том числе:

 

 

2008 год

310,6

310,6

2009 год

33,05

33,05

Строительство логистического комплекса класса А+, г. Калининград, общество с ограниченной ответственностью "Ратекс логистикс"

2008 - 2009 годы

237,7

237,7

в том числе:

 

 

2008 год

126,2

126,2

2009 год

111,5

111,5

Всего по подразделу

2008 - 2009 годы

581,35

581,35

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

436,8

436,8

 

2009 год

144,55

144,55

Всего по разделу I

2008 - 2009 годы

825,94

825,94

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

668

668

 

2009 год

157,94

157,94

 

II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств

 

 

1. Машиностроительный комплекс

 

Реконструкция цехов для изготовления и ремонта оборудования рыбопромысловых судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград

2012 - 2014 годы

1749,99

1749,99

в том числе:

 

 

2012 год

583,33

583,33

2013 год

583,33

583,33

2014 год

583,33

583,33

Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтийские Автомобильные Заводы", г. Калининград

2008 год

128,5

128,5

Реконструкция и строительство комплекса по производству холодильного оборудования в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Эстейт"

2008 - 2009 годы

165,51

165,51

в том числе:

 

 

2008 год

65,7

65,7

2009 год

99,81

99,81

 

 

 

 

Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения

выпуска продукции и комплектующих машиностроения и продукции сельхозмашиностроения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтавтомаш"

2008 - 2009 годы

107,48

107,48

в том числе:

 

 

2008 год

34,8

34,8

2009 год

72,68

72,68

Создание предприятия по производству

радиоэлектронного оборудования в г. Гусеве (Калининградская область), открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы"

2008 - 2009 годы

391,93

391,93

в том числе:

 

 

2008 год

152,3

152,3

2009 год

239,63

239,63

Всего по подразделу

2008 - 2014 годы

2543,41

2543,41

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

381,3

381,3

 

2009 год

412,12

412,12

 

2012 год

583,33

583,33

 

2013 год

583,33

583,33

 

2014 год

 

 

 

583,33

583,33

 

2. Химическая промышленность

 

Организация производства полиэтилентерефталата в г. Калининграде, закрытое акционерное общество

"Алко-Нафта", г. Калининград

2008 - 2010 годы

2972,43

2972,43

в том числе:

 

 

2008 год

590

590

2009 год

125

125

2010 год

2257,43

2257,43

 

3. Пищевая промышленность

 

Строительство холодильного комплекса "Фрио-Инвест", общество с ограниченной ответственностью "Фрио-Инвест"

2008 - 2010 годы

255,69

255,69

в том числе:

 

 

2008 год

140,7

140,7

2009 год

114,49

114,49

2010 год

0,5

0,5

 

4. Полиграфическая промышленность

 

Строительство производственно-коммерческого полиграфического предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани"

2008 - 2009 годы

88,5

88,5

в том числе:

 

 

2008 год

84,6

84,6

2009 год

 

3,9

3,9

 

5. Строительство и строительная индустрия

 

Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград

2009 год

17

17

Производство кирпича, общество с ограниченной ответственностью "БалтКерамика", г. Калининград

2008 - 2009 годы

190,2

190,2

в том числе:

 

 

2008 год

114,7

114,7

2009 год

75,5

75,5

Строительство 2-й очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМ", г. Светлый

2008 - 2014 годы

269,28

269,28

в том числе:

 

 

2008 год

200,4

200,4

2009 год

3,88

3,88

2010 год

10

10

2011 год

10

10

2012 год

15

15

2013 год

15

15

2014 год

15

15

Организация изготовления изделий из обработанного мрамора на предприятии, общество с ограниченной ответственностью  "Балтийская мраморная компания", г. Калининград

2008 - 2009 годы

17

17

в том числе:

 

 

2008 год

7

7

2009 год

10

10

Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "ЭКО БЛОК", г. Гурьевск

2009 - 2014 годы

60

60

в том числе:

 

 

2009 год

10

10

2010 год

10

10

2011 год

10

10

2012 год

10

10

2013 год

10

10

2014 год

10

10

Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград

2009 - 2014 годы

60

60

в том числе:

 

 

2009 год

10

10

2010 год

10

10

2011 год

10

10

2012 год

10

10

2013 год

10

10

2014 год

10

10

Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград

2009 - 2014 годы

150

150

в том числе:

 

 

2009 год

40

40

2010 год

30

30

2011 год

20

20

2012 год

20

20

2013 год

20

20

2014 год

20

20

Расширение и модернизация производственной базы предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград

2009 - 2014 годы

60

60

в том числе:

 

 

2009 год

10

10

2010 год

10

10

2011 год

10

10

2012 год

10

10

2013 год

10

10

2014 год

10

10

Модернизация производства цехов группы компаний "БАЗИС-ДИЗАЙН", г. Калининград

2009 - 2014 годы

450

450

в том числе:

 

 

2009 год

20

20

2010 год

35

35

2011 год

85

85

2012 год

95

95

2013 год

95

95

2014 год

120

120

Строительство жилья на коммерческой основе, строительные фирмы Калининградской области

2008 - 2015 годы

247500

247500

в том числе:

 

 

2008 год

21600

21600

2009 год

23800

23800

2010 год

26200

26200

2011 год

29600

29600

2012 год

32300

32300

2013 год

36000

36000

2014 год

38000

38000

2015 год

40000

40000

Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Пятый Элемент", Краснознаменский район Калининградской области

2008 - 2010 годы

1815,33

1815,33

в том числе:

 

 

2008 год

868,4

868,4

2009 год

893,34

893,34

2010 год

53,59

53,59

Всего по подразделу

2008 - 2015 годы

250588,81

250588,81

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

22790,5

22790,50

 

2009 год

24889,72

24889,72

 

2010 год

26358,59

26358,59

 

2011 год

29745

29745

 

2012 год

32460

32460

 

2013 год

36160

36160

 

2014 год

38185

38185

 

2015 год

40000

40000

Всего по разделу II

2008 - 2015 годы

256448,84

256448,84

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

23987,1

23987,1

 

2009 год

25545,23

25545,23

 

2010 год

28616,52

28616,52

 

2011 год

29745

29745

 

2012 год

33043,33

33043,33

 

2013 год

36743,33

36743,33

 

2014 год

38768,33

38768,33

 

2015 год

40000

40000

 

III. Связь и информатизация

 

Развитие сети внутризоновой телефонной связи с применением волоконно-оптических линий связи. Строительство волоконно-оптических линий связи - в 2009 году - Светлогорск - Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман - Краснознаменск, в 2010 году - Полесск - Славск - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком"

2008 - 2009 годы

1136,72

1136,72

в том числе:

 

 

2008 год

871,72

871,72

2009 год

265

265

Всего по разделу III

2008 - 2009 годы

1136,72

1136,72

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

871,72

871,72

 

2009 год

265

265

 

IV. Топливно-энергетический комплекс

 

Строительство магистральной теплосети протяженностью 16 км диаметром 500 - 800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до г. Калининграда с устройством центральных тепловых станций, филиал "Калининградская ТЭЦ-2" открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009 - 2011 годы

1815

1815

в том числе:

 

 

2009 год

410

410

2010 год

955

955

2011 год

450

450

Создание производственной базы для обслуживания подводных газопроводов (строительство зданий и сооружений, приобретение комплекса оборудования и техники для выполнения глубоководных подводно-технических работ и контроля систем трубопроводов), общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз"

2008 - 2010 годы

338,6

338,6

в том числе:

 

 

2008 год

48,5

48,5

2009 год

163,3

163,3

2010 год

126,8

126,8

Всего по разделу IV

2008 - 2011 годы

2153,6

2153,6

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

48,5

48,5

 

2009 год

573,3

573,3

 

2010 год

1081,8

1081,8

 

2011 год

450

450

 

V. Туристско-рекреационный комплекс

 

Строительство комплекса апарт-отелей на 250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания, г. Балтийск, ул. Взморья, общество с ограниченной ответственностью "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест"

2008 - 2009 годы

65,2

65,2

в том числе:

 

 

2008 год

35,2

35,2

2009 год

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по разделу V

2008 - 2009 годы

65,2

65,2

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

35,2

35,2

 

2009 год

30

30

Итого

2008 - 2015 годы

260630,3

260630,3

 

в том числе:

 

 

 

2008 год

25610,52

25610,52

 

2009 год

26571,47

26571,47

 

2010 год

29698,32

29698,32

 

2011 год

30195

30195

 

2012 год

33043,33

33043,33

 

2013 год

36743,33

36743,33

 

2014 год

38768,33

38768,33

 

2015 год

40000

40000

 

 

Приложение N 15

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Прогнозируемый рост валового регионального продукта в Калининградской области

 

 

Наименование показателя

2009 год

Прирост за счет реализации Программы к 2015 году

(по Калининградской области)

всего

(млн. рублей)

на душу населения

(тыс. рублей)

валовой региональный продукт, всего

(млн. рублей)

на душу населения

(тыс. рублей на 1 человека)

валовой региональный продукт на душу населения (процентов)

 

 

 

 

 

 

Валовой региональный продукт

156945,9

167,43

46728,8

48,85

29,18

 

 

Приложение N 16

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Динамика валового регионального продукта в Калининградской области, обусловленная реализацией Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

 

Индикатор

Показатель

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост валового регионального продукта к 2009 году

млн. рублей

-

2984,1

9381,3

16533,4

24340

33404,3

46728,8

Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2009 год

процентов

-

1,7

5,2

9,2

13,5

18,5

25,9

 

 

Приложение N 17

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Динамика отгруженной продукции предприятий обрабатывающей промышленности и предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, с учетом реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

(млн. рублей)

 

 

Наименование показателя

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем отгруженных товаров - всего

163029,1

175371,7

200952,1

220710,7

241620,2

267067,5

296062

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

14672,3

16139,5

29051,1

31084,7

34193,2

38296,3

42126

обрабатывающие производства

148356,8

159232,2

171901

189626

207427,1

228771,2

253936

 

 

Приложение N 18

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

(млн. рублей)

 

 

Показатель

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета на безвозвратной основе

2691,7

3734,1

10728

9817,1

7221

8433,1

2818,8

Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом

2691,7

6425,8

17153,8

26970,9

34191,9

42623,1

45441,9

Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет

 

10338,9

10828,1

11797,1

12770,7

13840,3

14988

16542,3

Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом

10338,9

21167

32964

45734,7

59575

74563

91105,2

Текущий бюджетный эффект

7647,2

7094

1069,1

2953,6

6619,3

6556,8

13723,5

Интегральный бюджетный эффект

7647,2

14741,1

15810,2

18763,8

25383,1

31939,9

45663,3

Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат

2,84

2,29

0,92

0,7

0,74

0,75

1

 

 

Приложение N 19

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

(млн. рублей)

 

 

Показатель

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета на безвозвратной основе

1108,4

907,9

2270,7

2043,4

1536,1

1691,1

857,4

Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом

1108,4

2016,4

4287,1

6330,5

7866,5

9557,6

10415

Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет

4593,5

5011,8

5711,7

6380,1

7144

7970,9

9041,9

Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом

4593,5

9605,3

15317

21697,1

28841,1

36812

45853,8

Текущий бюджетный эффект

3485,1

4103,9

3441

4336,6

5608

6279,8

8184,5

Интегральный бюджетный эффект

3485,1

7589

11029,9

15366,6

20974,5

27254,4

35438,8

Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат

3,1

3,8

2,6

2,4

2,7

2,9

3,4

 

 

Приложение N 20

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Показатели
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

 

 

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года

208,22

199,4

198,31

184,34

198,81

191,43

133,6

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2008 года

50139,4

41096,34

41717,35

39519,46

37483,88

38390,11

31627,55

Социальный эффект, копеек

0,42

0,49

0,48

0,47

0,53

0,5

0,42

 

 

Приложение N 21

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов

 

 

Показатель

Единица измерения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет)

млн. рублей

19844

21550,8

24512,8

27356,5

30588,7

34045,2

38541,2

Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года)

млн. рублей

18122,4

18308

19425,6

20298,9

21352

22462

24102,7

Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы (в ценах 2008 года)

-"-

4168,1

4943,2

6604,7

7713,6

8327,3

9209,4

10364,2

Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках реализации Программы

процентов

23

27

34

38

39

41

43

Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года)

млн. рублей

16995,4

17225,4

18180,4

19084,4

20074,5

21118,1

22660,6

Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы

млн. рублей

3739

4306,4

5817,7

6870,4

7427,6

8024,9

9064,3

Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет

процентов

22

25

32

36

37

38

40

 

 

Приложение N 22

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

(млн. рублей)

 

 

Наименование

показателя

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовой региональный продукт Калининградской области
(в текущих ценах)

171071

187398

209511

233816,3

261441,7

290984,6

329412,1

Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области

0,87

1,019

1,04

1,043

1,045

1,05

1,07

Валовой региональный продукт Калининградской области
(в ценах 2008 года)

156945,9

159930

166327,2

173479,3

181285,9

190350,2

203674,7

Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года)

47083,8

47979

66530,9

69391,7

76140,1

79947,1

85543,4

Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте

30

30

30

40

40

42

42

Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств

0,765

1,073

1,08

1,103

1,097

1,105

1,11

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года)

148356,8

159232,2

171901

189626

207427,1

228771,2

253936

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств
за счет реализации Программы
(в ценах 2008 года)

22253,5

23884,8

34380,2

37925,2

41485,4

45754,2

50787,2

Доля мероприятий Программы

15

15

20

20

20

20

20

 

 

Приложение N 23

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 335)

 

Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

 

Показатель

Единица измерения

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(в среднем за год)

рублей

16100

17801

19463

21238

23172

25275

27999

Среднедушевой денежный доход (в среднем за год)

 

-"-

14000

15430

16700

18200

19600

21180

23881

Наполняемость классов средней школы

 

 

 

 

 

 

 

 

город

учащихся

24,6

24,7

25

25

25

25

25

сельская местность

 

15,5

15,5

15,5

16

18

20

21,5

Общая смертность населения на 100000 человек

человек

14,5

13,5

11,9

11

10,5

10

9,7

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми

-"-

7

6,8

6,7

6,5

6,3

6

5,9

Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек

-"-

700

650

520

510

500

480

470

Смертность от злокачественных новообразований на

100000 человек

-"-

186,6

184

183,5

183

182,6

182,2

182

Смертность от туберкулеза на

100000 человек

человек

18

17,8

17,5

16,8

16,7

16,5

16,2

Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы)

процентов

99,4

100

100

100

100

100

100

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом

-"-

93,6

93,8

94

94,2

94,4

94,6

94,8

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией

-"-

90,3

90,5

90,8

91,2

91,5

91,9

92,2

Удельный вес жилой площади, оборудованной газом

-"-

94,8

95

95,2

95,4

95,7

95,9

96

Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации

процентов

24

28

32

34

36

38

40

Обеспеченность спортивными сооружениями

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивные залы

тыс. кв. метров на 10000 человек населения

1,3

1,33

1,36

1,38

1,4

1,41

1,44

плавательные бассейны

кв. метров на 10000 человек населения

49,1

56,9

64,9

70,1

75,4

79,4

79,4

плоскостные сооружения

тыс. кв. метров на 10000 человек населения

12,36

12,43

12,48

12,52

12,57

12,61

12,64

Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.)

процентов

числа жителей

от года

до 17 лет включительно

37

39

41

42

42

43

46

Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища)

кв. метров

на человека

22,6

23,1

23,8

24,3

25,2

26,5

27,2

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде

процентов

1,98

1,77

1,58

1,4

1,25

1

1

 

Приложение N 24

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Методика
оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

 

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

0

 ,

где:

5 - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);

4 - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;

3 - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.

4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

 

2

 

где:

1 - эффективность реализации Программы (процентов);

0 - количество индикаторов Программы.

 

Приложение N 25

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Правила
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа), и их распределения.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия:

а) строительство (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации);

б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, а также транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства);

в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства.

3. Субсидии предоставляются бюджету Калининградской области на следующих условиях:

а) наличие утвержденных региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

б) наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

в) наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы.

4. Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам Программы приведено в приложении.

5. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на основании заключенных между правительством Калининградской области и главными распорядителями средств федерального бюджета соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашение), содержащих следующие положения:

а) сведения о размере субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с учетом установленного уровня софинансирования;

г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем финансовом году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;

д) обязательство заключения правительством Калининградской области с администрацией муниципального образования соглашения в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

е) график перечисления субсидии;

ж) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутого в Калининградской области на момент подписания соглашения уровня социально-экономического развития;

з) обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий;

и) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, вытекающих из соглашения;

к) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Копии соглашений направляются главными распорядителями средств федерального бюджета субъектам бюджетного планирования. Субъекты бюджетного планирования представляют копии соглашений в Министерство регионального развития Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки.

7. Предоставление субсидий и финансовое обеспечение региональных (муниципальных) целевых программ за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области осуществляются в объемах, указанных в приложении N 12 к Программе, исходя из предусмотренных на соответствующий финансовый год лимитов расходных обязательств и бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.

8. Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов размера расходного обязательства и определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

9. Правительство Калининградской области ежегодно представляет главным распорядителям средств федерального бюджета заявки на предоставление субсидии.

Форма заявки и срок ее подачи устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.

10. Эффективность использования субсидии оценивается на основании целевых показателей, установленных Программой.

11. Недостижение по итогам отчетного финансового года значений целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера предоставленной субсидии на текущий финансовый год. Сокращение размера субсидии осуществляется в размере от 10 процентов до 50 процентов в зависимости от уровня достижения значений целевых показателей.

12. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.

13. Контроль за соблюдением правительством Калининградской области условий соглашения осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

 

Приложение

к Правилам предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Государственные заказчики

Срок реализации

За счет средств федерального бюджета

 

 

 

Всего

2008 - 2015 годы

57465,22

в том числе:

 

2008 год

2529,61

2009 год

2755,8

2010 год

4000,04

2011 год

11925,42

2012 год

11649,61

2013 год

9165,34

2014 год

11291,75

2015 год

4147,65

Министерство регионального развития Российской Федерации

2008 - 2015 годы

24092,04

в том числе:

 

2008 год

903,06

2009 год

1244,59

2010 год

1815,47

2011 год

4870,17

2012 год

4823

2013 год

3684,5

2014 год

5103,67

2015 год

1647,58

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

2011 год

10,12

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации

2008 - 2015 годы

1606,31

в том числе:

 

2008 год

881,44

2009 год

122,5

2010 год

158,41

2011 год

99,56

2012 год

69,01

2013 год

73,49

2014 год

73,5

2015 год

128,4

Министерство энергетики Российской Федерации

2008 - 2015 годы

8872,62

в том числе:

 

2008 год

66,45

2009 год

123,29

2010 год

384,66

2011 год

1853

2012 год

1670,7

2013 год

2107,15

2014 год

2520,5

2015 год

146,87

Министерство культуры Российской Федерации

2008 - 2015 годы

2805,08

в том числе:

 

2008 год

186,19

2009 год

217,87

2010 год

420,65

2011 год

544,8

2012 год

647,9

2013 год

319,2

2014 год

231,58

2015 год

236,89

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

2008 - 2015 годы

4918,13

в том числе:

 

2008 год

19,53

2009 год

127,76

2010 год

139,85

2011 год

843

2012 год

769

2013 год

771

2014 год

775

2015 год

1472,99

Федеральное дорожное агентство

2008 - 2010 годы

604,75

в том числе:

 

2008 год

306,97

2009 год

80,13

2010 год

217,65

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

2008 год

12,52

Министерство образования и науки Российской Федерации

2008 - 2015 годы

14523,28

в том числе:

 

2008 год

143,74

2009 год

829

2010 год

863,35

2011 год

3704,77

2012 год

3670

2013 год

2210

2014 год

2587,5

2015 год

514,92

Федеральное архивное агентство

2008 - 2009 годы

20,37

в том числе:

 

2008 год

9,71

2009 год

10,66

 

Приложение N 26

к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года

 

Перечень
целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Калининградской области (местных бюджетов), в рамках которых предусматривается финансирование объектов Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2015 года

 

1. Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. N 15

2. Целевая программа Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008 - 2012 годах", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 21 августа 2008 г. N 568

3. Целевая программа Калининградской области "Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области (2007 - 2011 годы)", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 924

4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2007 - 2011 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 914.

 


Адрес статьи: http://rossvyaz.ru/documents/resolutions/doc474.htm